一、不合格原辅材料控制

  1、不合格的原辅材料，由实验室原材料检验员出具检验报告，并按规定送达仓库管理员，仓库主管及时报告物资采购部。

  2、原辅材料仓库管理员收到报告后，按“产品标识控制程序”进行标识、记录、隔离。

  3、物资采购部收到检验报告后，可确认拒收或填写不合格品评审单报技术部，技术部组织相关人员进行评审，根据不合格项目及对产品质量影响程度，确认评审结论。评审结论一般有以下2种：

  ①让步拒收

  ②拒收（退货）

  4、原辅材料不合格评审结论，有以下两种批准方式。不合格特性不影响我公司产品性能指标或不影响最终使用的，在此情况下的让步接收。拒收由技术部审核后把评审单送达物资采购部。

  5、物资采购部负责对原辅材料不合格品进行处置，物质采购部与质量部按“不合格原辅材料投诉程序”执行。

  二、不合格半成品控制

  1、机组自检或工序检验员巡检发现因数、挤复、干复、分切、制袋工序半成品卷、袋不合格品（含待定品）后，按“产品标识控制程序”进行标识，放入半成品库指定区域（待定区和不合格品区）进行隔离。如未放在相应的不合格品区，由工序巡检员做出明显地标识并采取隔离措施。熟化室内的不合格品（含待定品）由工序巡检员作明显标识。

  2、检品车间的成品如发现不合格品，由检品操作工做好标识并防止检品车间不合格品区内。

  3、所有不合格品判定，必须有相应的记录，记录包括：单号、品名、存放在“××工序记录表”中，工序巡检员记录在“××工序质量检验记录”中。

  4、工序巡检员每日对不合格品进行复检，复检后做好相应的标识与记录。复检的结论一般有以下3种：

  ①报废，按“半产品报废控制程序”执行

  ②评审放行

  ③复卷去掉不合格品后重新复检

  5、工序巡检员对不合格品复检后，对复检不合格品进行标识并即时将复检结果通报给半成品库管理员，便于半成品库登记台账。判定评审放行的产品取一定量有代表性的样品留存。

  三、不合格成品控制

  1、质量部质检员在检验过程中发现不合格品，立即做好标记并隔离，并且再次进行复检评审。复检的结论一般有以下2种：

  ①报废，按“产品报废控制程序”执行

  ②评审放行

  2、质量部复检后做好记录即时将复检结论通知仓库管理员，并留取一定量有代表性的样品。